Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 61.333,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO,
, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.28.249
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 802,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.024 | Data:
18/08/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 802,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.216
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 802,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.148 | Data:
17/09/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 802,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.118
Data:
24/09/2021
|
Valor: R$ 802,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.062 | Data:
15/10/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 802,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.317
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 802,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.010 | Data:
18/11/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 802,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.035
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 802,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.097 | Data:
17/12/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 802,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.089
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 802,16