PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.120


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 240.588,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.240
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 31.717,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.020  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 31.717,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.242
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 5.524,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.021  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.524,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.213
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 31.607,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.151  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 31.607,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.214
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 5.524,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.150  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.524,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.115
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 31.410,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.065  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 31.410,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.116
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 5.524,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.064  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.524,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.314
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 32.659,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.007  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 32.659,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.315
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 5.524,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.008  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.524,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.032
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 33.349,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.094  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.349,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.033
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 6.824,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.095  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.824,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.087
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 5.524,01
Notas Fiscais:
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