PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.119


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 260.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.209
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 73.536,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.007  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 73.536,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.210
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 38.268,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.008  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.268,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.26.184
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 74.425,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.133  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 74.425,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.26.185
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 38.386,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.134  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.386,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3