Nota de empenho
Emitida:
27/07/2021
27/07/2021
Valor:
R$ 22.492,27
R$ 22.492,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
Contrato
Liquidações
P08.02.042
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 22.492,27
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 22.492,27
Notas Fiscais:
Numero: 1883 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 22.492,27
Numero: 1883 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 22.492,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.046 | Data: 13/09/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 22.492,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.13.046 | Data: 13/09/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 22.492,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9