Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 10.646,28
R$ 10.646,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
Contrato
Liquidações
P07.19.017
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 10.646,16
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 10.646,16
Notas Fiscais:
Numero: 2973 | Data: 17/07/2021 | Valor: R$ 10.646,16
Numero: 2973 | Data: 17/07/2021 | Valor: R$ 10.646,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.018 | Data: 21/07/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 10.646,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.21.018 | Data: 21/07/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 10.646,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784