PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.080


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.202
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 763,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.038  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 763,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.28.181
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 763,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.046  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 763,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.26.123
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 763,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.162  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 763,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.24.032
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 1.144,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.047  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.144,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.22.047
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 953,92
Notas Fiscais:
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