Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 19.514,69
R$ 19.514,69
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
Contrato
Liquidações
P07.20.003
Data: 20/07/2021 | Valor: R$ 19.514,69
Data: 20/07/2021 | Valor: R$ 19.514,69
Notas Fiscais:
Numero: 1874 | Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 19.514,69
Numero: 1874 | Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 19.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.045 | Data: 13/09/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 19.514,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.13.045 | Data: 13/09/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 19.514,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9