Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 17.565,43
R$ 17.565,43
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.125
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 17.565,43
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 17.565,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.057 | Data: 25/06/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 17.565,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.25.057 | Data: 25/06/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 17.565,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3