PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.058


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.113
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 14.909,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.054  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 14.909,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.24.114
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 48.688,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.055  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 48.688,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.271
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 14.520,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.179  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 14.520,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.273
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 41.964,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.180  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 41.964,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3