Nota de empenho
Emitida:
30/06/2021
30/06/2021
Valor:
R$ 4.521,35
R$ 4.521,35
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS COMPETENCIA 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS COMPETENCIA 12/2020.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.041
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.521,35
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.521,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.065 | Data: 05/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.521,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.05.065 | Data: 05/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.521,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3