Nota de empenho
Emitida:
18/05/2021
18/05/2021
Valor:
R$ 155.359,57
R$ 155.359,57
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELA DO 13o SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PLANO FINANCEIRO, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELA DO 13o SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PLANO FINANCEIRO, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.040
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 97.162,12
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 97.162,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.112 | Data: 19/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 97.162,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Numero: P05.19.112 | Data: 19/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 97.162,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.18.041
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 28.274,61
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 28.274,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.113 | Data: 19/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 28.274,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Numero: P05.19.113 | Data: 19/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 28.274,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.18.042
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 26.025,12
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 26.025,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.114 | Data: 19/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 26.025,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Numero: P05.19.114 | Data: 19/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 26.025,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.18.043
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 3.897,72
Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 3.897,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.115 | Data: 19/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 3.897,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Numero: P05.19.115 | Data: 19/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 3.897,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102