Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.223
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 572,35
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 572,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.022 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 572,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P06.17.022 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 572,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4