Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 3.768,58
R$ 3.768,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.104
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 3.768,58
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 3.768,58
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.103 | Data: 27/05/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.768,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.27.103 | Data: 27/05/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.768,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3