Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 537.198,87
R$ 537.198,87
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COVID - HOSPITAL
COVID - HOSPITAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL, ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL, ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.100
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 537.198,87
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 537.198,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.099 | Data: 27/05/2021 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 537.198,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.27.099 | Data: 27/05/2021 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 537.198,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3