Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 15.167,43
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COVID - SESA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SESA -
ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.24.099
Data:
24/05/2021
|
Valor: R$ 15.167,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.098 | Data:
27/05/2021
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 15.167,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3