Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 42.136,89
R$ 42.136,89
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COVID - BASICA
COVID - BASICA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.098
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 42.136,89
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 42.136,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.097 | Data: 27/05/2021 | Credor: COVID - BASICA | Valor: R$ 42.136,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.27.097 | Data: 27/05/2021 | Credor: COVID - BASICA | Valor: R$ 42.136,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3