Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 11.976,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES
DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADO A
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,
Licitação
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 69.860,00
Liquidações
P06.22.013
Data:
22/06/2021
|
Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 59523 |
Data:
05/06/2021
| Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.129 | Data:
15/07/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 1.796,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.04.003
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 59722 |
Data:
30/06/2021
| Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.054 | Data:
11/08/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 1.796,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.17.003
Data:
17/08/2021
|
Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 62027 |
Data:
30/07/2021
| Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.055 | Data:
04/10/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 1.796,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P09.13.005
Data:
13/09/2021
|
Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 64320 |
Data:
31/08/2021
| Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.057 | Data:
04/10/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 1.796,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P10.18.003
Data:
18/10/2021
|
Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 66651 |
Data:
30/09/2021
| Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.052 | Data:
20/10/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 1.796,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X
Liquidações
P11.11.006
Data:
11/11/2021
|
Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 69022 |
Data:
29/10/2021
| Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.012 | Data:
16/11/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 1.796,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X
Liquidações
P12.13.018
Data:
13/12/2021
|
Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 71381 |
Data:
30/11/2021
| Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.137 | Data:
17/12/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 1.197,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X