Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - RPPS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE RESPONSABILIDADE DO IPME DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE RESPONSABILIDADE DO IPME DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.064
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 8.232,00
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 8.232,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.100 | Data: 03/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P05.03.100 | Data: 03/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.28.010
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 8.742,30
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 8.742,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.061 | Data: 10/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.742,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P06.10.061 | Data: 10/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.742,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.22.014
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 9.381,73
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 9.381,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.041 | Data: 01/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.381,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P07.01.041 | Data: 01/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.381,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.02.009
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 9.429,00
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 9.429,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.113 | Data: 05/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.429,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P08.05.113 | Data: 05/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.429,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.24.010
Data: 24/08/2021 | Valor: R$ 9.171,73
Data: 24/08/2021 | Valor: R$ 9.171,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.044 | Data: 09/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.171,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P09.09.044 | Data: 09/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.171,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.28.013
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 10.048,50
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 10.048,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.070 | Data: 07/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.048,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P10.07.070 | Data: 07/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.048,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0