Nota de empenho
Emitida:
26/05/2021
26/05/2021
Valor:
R$ 94,59
R$ 94,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL DE NUMERO 53 DO CREDOR STILL COMERCIO E LOCACOES DE MAO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL DE NUMERO 53 DO CREDOR STILL COMERCIO E LOCACOES DE MAO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.26.001
Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 94,59
Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 94,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.009 | Data: 27/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 94,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.27.009 | Data: 27/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 94,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8