Nota de empenho
Emitida:
24/05/2021
24/05/2021
Valor:
R$ 2.857,20
R$ 2.857,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.22.017
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 2.857,20
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 2.857,20
Notas Fiscais:
Numero: 1871 | Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 2.857,20
Numero: 1871 | Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 2.857,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.109 | Data: 16/07/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.857,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P07.16.109 | Data: 16/07/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.857,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418