Nota de empenho
Emitida:
13/05/2021
13/05/2021
Valor:
R$ 5.424,00
R$ 5.424,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.17.020
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 5.424,00
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 5.424,00
Notas Fiscais:
Numero: 1870 | Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 5.424,00
Numero: 1870 | Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 5.424,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.147 | Data: 16/07/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.16.147 | Data: 16/07/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784