Nota de empenho
Emitida:
10/05/2021
10/05/2021
Valor:
R$ 882,80
R$ 882,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO E AGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO E AGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.07.046
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 882,80
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 882,80
Notas Fiscais:
Numero: 1839 | Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 882,80
Numero: 1839 | Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 882,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.006 | Data: 16/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 882,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P06.16.006 | Data: 16/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 882,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491