Nota de empenho
Emitida:
13/05/2021
13/05/2021
Valor:
R$ 402.267,09
R$ 402.267,09
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KITS DE ALIMENTOS PARA GARANTIR A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KITS DE ALIMENTOS PARA GARANTIR A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.14.013
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 56.394,00
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 56.394,00
Notas Fiscais:
Numero: 1833 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 56.394,00
Numero: 1833 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 56.394,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.005 | Data: 24/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 56.394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.24.005 | Data: 24/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 56.394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.014
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 50.128,00
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 50.128,00
Notas Fiscais:
Numero: 1834 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 50.128,00
Numero: 1834 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 50.128,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.006 | Data: 24/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 50.128,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.24.006 | Data: 24/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 50.128,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.015
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 79.954,16
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 79.954,16
Notas Fiscais:
Numero: 1836 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 79.954,16
Numero: 1836 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 79.954,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.035 | Data: 21/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 79.954,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.21.035 | Data: 21/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 79.954,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.016
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 63.774,00
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 63.774,00
Notas Fiscais:
Numero: 1837 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 63.774,00
Numero: 1837 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 63.774,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.034 | Data: 21/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 63.774,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.21.034 | Data: 21/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 63.774,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.017
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 66.466,68
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 66.466,68
Notas Fiscais:
Numero: 1838 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 66.466,68
Numero: 1838 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 66.466,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.036 | Data: 21/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 66.466,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.21.036 | Data: 21/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 66.466,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.020
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 43.862,00
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 43.862,00
Notas Fiscais:
Numero: 1835 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 43.862,00
Numero: 1835 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 43.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.246 | Data: 01/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 43.862,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.01.246 | Data: 01/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 43.862,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.25.008
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 15.057,75
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 15.057,75
Notas Fiscais:
Numero: 1852 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 15.057,75
Numero: 1852 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 15.057,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.244 | Data: 01/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 15.057,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.01.244 | Data: 01/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 15.057,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.25.009
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 26.630,50
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 26.630,50
Notas Fiscais:
Numero: 1853 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 26.630,50
Numero: 1853 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 26.630,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.245 | Data: 01/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 26.630,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.01.245 | Data: 01/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 26.630,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9