Nota de empenho
Emitida:
13/05/2021
13/05/2021
Valor:
R$ 116.629,01
R$ 116.629,01
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KITS DE ALIMENTOS PARA GARANTIR A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KITS DE ALIMENTOS PARA GARANTIR A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.14.011
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 52.968,60
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 52.968,60
Notas Fiscais:
Numero: 1832 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 52.968,60
Numero: 1832 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 52.968,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.023 | Data: 20/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 52.968,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.20.023 | Data: 20/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 52.968,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.25.005
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 61.600,52
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 61.600,52
Notas Fiscais:
Numero: 1849 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 61.600,52
Numero: 1849 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 61.600,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.247 | Data: 01/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 61.600,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.01.247 | Data: 01/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 61.600,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.27.080
Data: 27/05/2021 | Valor: R$ 2.059,89
Data: 27/05/2021 | Valor: R$ 2.059,89
Notas Fiscais:
Numero: 1863 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 2.059,89
Numero: 1863 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 2.059,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.004 | Data: 07/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.059,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.07.004 | Data: 07/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.059,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9