Nota de empenho
Emitida:
13/05/2021
13/05/2021
Valor:
R$ 32.565,88
R$ 32.565,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KITS DE ALIMENTOS PARA GARANTIR A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KITS DE ALIMENTOS PARA GARANTIR A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.14.010
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.811,59
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.811,59
Notas Fiscais:
Numero: 1831 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.811,59
Numero: 1831 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.811,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.072 | Data: 19/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 14.811,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.19.072 | Data: 19/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 14.811,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.25.014
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 17.754,29
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 17.754,29
Notas Fiscais:
Numero: 1858 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 17.754,29
Numero: 1858 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 17.754,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.002 | Data: 28/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 17.754,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.28.002 | Data: 28/05/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 17.754,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X