Nota de empenho
Emitida:
13/05/2021
13/05/2021
Valor:
R$ 68.172,55
R$ 68.172,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KITS DE ALIMENTOS PARA GARANTIR A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KITS DE ALIMENTOS PARA GARANTIR A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.27.084
Data: 27/05/2021 | Valor: R$ 68.172,55
Data: 27/05/2021 | Valor: R$ 68.172,55
Notas Fiscais:
Numero: 1867 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 68.172,55
Numero: 1867 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 68.172,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.024 | Data: 04/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 68.172,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P06.04.024 | Data: 04/06/2021 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 68.172,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X