Nota de empenho
Emitida:
27/04/2021
27/04/2021
Valor:
R$ 8.983,01
R$ 8.983,01
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.002
Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 8.983,01
Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 8.983,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.008 | Data: 27/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.983,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P04.27.008 | Data: 27/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.983,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007