Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 65.868,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP
(VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. FICA RESSALTADO QUE O VALOR A SER
COBRADO E REFERENTE A 66MPBSX99,80 VL UNT TOTALIZANDO R$ 6.586,8 MENSAL.
Licitação
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 269.460,00
Liquidações
P05.17.033
Data:
17/05/2021
|
Valor: R$ 6.586,80
Notas Fiscais:
Numero: 57339 |
Data:
17/05/2021
| Valor: R$ 6.586,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.013 | Data:
31/05/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 6.586,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.24.024
Data:
24/05/2021
|
Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 57390 |
Data:
24/05/2021
| Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.017 | Data:
10/06/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 8.183,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.07.149
Data:
07/06/2021
|
Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 59517 |
Data:
05/06/2021
| Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.117 | Data:
06/08/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 8.183,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.01.116
Data:
01/07/2021
|
Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 59718 |
Data:
30/06/2021
| Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.119 | Data:
06/08/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 8.183,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.02.056
Data:
02/08/2021
|
Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 62023 |
Data:
30/07/2021
| Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.046 | Data:
17/08/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 8.183,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.083
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 66649 |
Data:
30/09/2021
| Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.057 | Data:
19/10/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 8.183,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.01.079
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 399,20
Notas Fiscais:
Numero: 71377 |
Data:
30/11/2021
| Valor: R$ 399,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.016 | Data:
23/12/2021
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 399,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.22.017
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 73702 |
Data:
17/12/2021
| Valor: R$ 8.183,60