PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.089


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 359.029,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.266
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 20.873,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.059  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.873,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.267
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 23.682,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.060  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.682,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.30.152
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 20.354,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.007  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.354,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.30.153
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 23.725,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.006  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.725,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.24.197
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 21.477,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.038  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.477,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.24.200
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 24.107,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.039  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.107,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.24.270
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 25.617,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.024  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.617,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.24.271
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 23.804,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.023  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.804,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.28.287
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 23.048,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.038  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.048,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.28.288
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 22.136,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.039  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.136,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.26.257
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 24.987,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.002  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.987,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.26.258
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 22.370,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.001  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.370,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.24.138
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 24.928,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.002  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.928,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.24.139
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 21.824,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.001  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.824,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.341
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 26.095,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.039  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.095,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8