Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 75.289,06
R$ 75.289,06
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.385
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.247,87
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.247,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.179 | Data: 26/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.247,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P02.26.179 | Data: 26/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.247,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6