PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.133


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 284.954,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.381
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.345,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.192  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.345,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.26.383
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.193  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.276
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 2.814,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.133  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.814,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.22.160
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 2.814,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.302  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.814,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.037
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 2.814,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.030  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.814,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.173
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 2.814,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.112  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.814,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.127
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 6.910,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.053  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.910,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.128
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 2.992,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.054  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.992,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2