PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.128


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 1.693.075,07
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.374
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 63.400,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.171  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 63.400,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.26.375
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 106.326,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.172  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 106.326,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.269
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 50.005,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.123  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 50.005,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.270
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 101.971,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.124  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 101.971,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.22.153
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 52.526,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.292  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 52.526,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.22.154
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 106.056,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.293  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 106.056,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.030
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 48.905,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.021  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 48.905,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.031
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 106.369,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.022  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 106.369,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.166
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 49.452,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.103  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 49.452,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.167
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 105.080,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.104  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 105.080,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.120
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 51.543,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.044  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 51.543,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.121
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 118.600,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.045  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 118.600,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2