PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.100


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 65.908,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.190
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.569,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.039  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.569,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.26.191
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 381,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.038  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 381,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.245
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 2.627,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.033  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.627,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.246
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 381,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.034  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 381,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.133
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 3.994,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.032  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.994,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.134
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.321,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.031  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.321,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.165
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 4.520,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.056  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.520,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.167
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 1.373,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.057  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.373,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.241
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 4.536,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.050  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.536,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.242
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 1.373,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.049  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.373,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2