Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 48.744,29
R$ 48.744,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.188
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 3.815,68
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 3.815,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.043 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.815,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.18.043 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.815,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.243
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 4.531,12
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 4.531,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.031 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.531,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.19.031 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.531,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.130
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 4.292,64
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 4.292,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.034 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.292,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.19.034 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.292,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.163
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 4.769,60
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 4.769,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.054 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.769,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.17.054 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.769,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.239
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 4.531,12
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 4.531,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.052 | Data: 16/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.531,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.16.052 | Data: 16/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.531,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2