PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.098


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 401.651,14
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.185
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 23.800,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.042  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.800,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.26.186
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.396,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.041  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.396,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.240
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 27.463,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.029  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 27.463,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.242
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 4.190,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.030  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.190,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.128
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 28.349,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.036  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 28.349,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.129
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 5.862,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.035  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.862,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.161
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 28.349,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.052  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 28.349,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.162
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 6.988,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.053  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.988,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.237
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 28.137,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.054  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 28.137,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.238
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 5.524,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.053  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.524,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2