Nota de empenho
Emitida:
24/02/2021
24/02/2021
Valor:
R$ 41,44
R$ 41,44
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL DE NUMERO 101989 DO CREDOR JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL DE NUMERO 101989 DO CREDOR JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2021 | Valor: R$ 41,44
Data: 24/02/2021 | Valor: R$ 41,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 41,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 41,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8