Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 2.896,58
R$ 2.896,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P01.29.345
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 454,96
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8227 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8227 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.041 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P04.13.041 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.08.010
Data: 08/03/2021 | Valor: R$ 454,96
Data: 08/03/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8250 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8250 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.043 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P04.13.043 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.12.006
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 454,96
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8275 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8275 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.070 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P05.31.070 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.19.005
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 454,96
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8317 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8317 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.072 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P05.31.072 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.09.004
Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 454,96
Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8381 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8381 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.139 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.30.139 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.06.011
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 454,96
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8433 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8433 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.141 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.30.141 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.09.026
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 166,81
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 166,81
Notas Fiscais:
Numero: 8477 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 166,81
Numero: 8477 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 166,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.137 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 166,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.30.137 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 166,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007