Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 6.950,00
R$ 6.950,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.188
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 6.950,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 6.950,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.113 | Data: 05/02/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.05.113 | Data: 05/02/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3