Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.135
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 381,57
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 381,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.098 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 381,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.19.098 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 381,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.153
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 763,14
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 763,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.049 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 763,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.18.049 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 763,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.215
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 572,35
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 572,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.067 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 572,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.19.067 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 572,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.106
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 953,92
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 953,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.049 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 953,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.19.049 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 953,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.220
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 190,78
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 190,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.064 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 190,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.17.064 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 190,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3