PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.453


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.040
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 260,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.117  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 260,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.26.155
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 260,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.090  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 260,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.30.216
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 260,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.085  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 260,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.30.107
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.041  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 390,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.24.199
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 780,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.095  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 780,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.28.179
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 780,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.082  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 780,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.26.119
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 780,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.085  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 780,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.24.027
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 780,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.099  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 780,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.28.283
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.734,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.065  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.734,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.26.011
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 780,48
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.044
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 780,48
Notas Fiscais:
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