Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.178
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 11.450,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 11.450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.137 | Data: 05/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 11.450,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.05.137 | Data: 05/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 11.450,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.29.184
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 3.595,95
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 3.595,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.138 | Data: 05/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.595,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.05.138 | Data: 05/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.595,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2