PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.309


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 95.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.131
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 8.317,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.054  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.317,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.26.229
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.034  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.30.268
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.002  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.30.154
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.001  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P05.24.205
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.050  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.24.272
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.018  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.28.289
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.043  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.28.290
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 538,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.044  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 538,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P08.26.259
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.176  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P08.26.260
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 538,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.177  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 538,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.24.140
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.005  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.24.141
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 538,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.004  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 538,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P10.28.334
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 8.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.046  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P10.28.335
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 538,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.045  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 538,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0