PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.308


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 653.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.125
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 25.064,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.022  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.064,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.29.126
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 238,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.035  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 238,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.26.223
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 30.475,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.018  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 30.475,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.26.224
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 238,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.019  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 238,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2