PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.295


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.074
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.053,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.073  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.053,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.170
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.053,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.055  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.053,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.232
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 1.101,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.072  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.101,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.120
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.101,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.044  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.101,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.149
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 956,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.069  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 956,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.24.229
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 620,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.087  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 620,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.215
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 572,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.011  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 572,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.26.188
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 572,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.137  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 572,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.24.106
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 572,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.067  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 572,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.308
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 572,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.054  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 572,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.024
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 572,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.085  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 572,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.22.076
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 572,35
Notas Fiscais:
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