Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 357.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.070
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 55.105,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.071 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 55.105,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.071
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 52.744,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.070 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 52.744,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.164
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 59.730,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.051 | Data:
18/03/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 59.730,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.165
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 76.553,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.052 | Data:
18/03/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 76.553,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.228
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 74.374,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.068 | Data:
19/04/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 74.374,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3