Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 1.820.000,00
R$ 1.820.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.066
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 39.320,85
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 39.320,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.007 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 39.320,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P02.19.007 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 39.320,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P01.29.067
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 10.127,47
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 10.127,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.006 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.127,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P02.19.006 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.127,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.26.158
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 104.736,05
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 104.736,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.001 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 104.736,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P03.18.001 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 104.736,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.26.159
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 8.945,98
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 8.945,98
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.002 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.945,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P03.18.002 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.945,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.30.220
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 143.098,08
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 143.098,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.005 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 143.098,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P04.19.005 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 143.098,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.30.221
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 9.025,11
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 9.025,11
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.004 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.025,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P04.19.004 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.025,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.30.110
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 140.215,65
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 140.215,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.067 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 140.215,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P05.19.067 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 140.215,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.30.111
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 10.752,71
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 10.752,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.066 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.752,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P05.19.066 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.752,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.24.124
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 29.261,45
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 29.261,45
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.081 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 29.261,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P06.17.081 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 29.261,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.24.126
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 9.672,17
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 9.672,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.082 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.672,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P06.17.082 | Data: 17/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.672,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.24.219
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 34.877,68
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 34.877,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.091 | Data: 16/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 34.877,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P07.16.091 | Data: 16/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 34.877,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.24.220
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 10.659,57
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 10.659,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.092 | Data: 16/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.659,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P07.16.092 | Data: 16/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.659,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.28.195
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 41.003,74
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 41.003,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.068 | Data: 18/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 41.003,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P08.18.068 | Data: 18/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 41.003,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.28.197
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 17.919,12
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 17.919,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.067 | Data: 18/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.919,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P08.18.067 | Data: 18/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.919,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.26.168
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 11.116,66
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 11.116,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.121 | Data: 17/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.116,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P09.17.121 | Data: 17/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.116,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.26.165
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 36.495,72
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 36.495,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.122 | Data: 17/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 36.495,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P09.17.122 | Data: 17/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 36.495,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.24.095
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 40.587,02
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 40.587,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.093 | Data: 15/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 40.587,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P10.15.093 | Data: 15/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 40.587,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.24.096
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 12.559,02
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 12.559,02
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.094 | Data: 15/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.559,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P10.15.094 | Data: 15/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.559,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.28.294
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 44.977,83
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 44.977,83
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.060 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.977,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P11.19.060 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.977,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.28.295
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 12.882,96
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 12.882,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.058 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.882,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P11.19.058 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.882,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.26.014
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 53.739,14
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 53.739,14
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.133 | Data: 17/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 53.739,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P12.17.133 | Data: 17/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 53.739,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.26.015
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 16.940,30
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 16.940,30
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.132 | Data: 17/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.940,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P12.17.132 | Data: 17/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.940,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P12.22.054
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 44.977,83
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 44.977,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.016 | Data: 29/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.977,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P12.29.016 | Data: 29/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.977,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P12.22.055
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 17.469,91
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 17.469,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.017 | Data: 29/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.469,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P12.29.017 | Data: 29/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.469,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139