PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.284


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.065
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 8.442,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.058  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.442,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.26.162
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 8.442,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.011  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.442,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.26.163
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.804,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.010  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.804,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.225
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 8.665,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.026  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.665,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.226
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 2.045,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.027  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.045,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.30.114
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 8.665,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.053  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.665,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.30.115
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.045,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.054  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.045,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.24.130
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 8.448,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.006  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.448,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.24.132
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 1.443,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.005  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.443,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.24.223
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 9.458,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.014  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.458,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.24.224
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 1.844,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.015  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.844,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9