PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.279


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.117
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 22.479,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.037  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.479,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.26.212
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 25.144,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.021  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.144,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.30.255
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 24.634,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.044  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.634,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.30.141
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 24.195,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.021  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.195,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.24.176
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 29.590,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.020  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.590,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.24.252
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 26.359,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.042  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.359,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.28.275
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 27.640,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.003  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 27.640,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.26.247
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 27.053,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.160  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 27.053,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.24.127
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 22.279,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.050  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.279,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.28.324
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 22.372,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.022  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.372,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.26.045
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 24.817,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.055  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.817,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2