PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.272


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 56.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AAP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.106
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 4.032,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.042  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.032,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.26.211
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 4.563,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.134  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.563,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.30.252
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 3.012,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.051  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.012,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.30.140
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 4.637,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.015  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.637,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.24.175
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 4.900,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.028  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.900,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.24.250
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 5.172,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.033  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.172,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.28.272
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 5.570,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.051  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.570,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.26.245
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 5.570,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.167  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.570,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.24.125
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 5.490,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.042  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.490,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.28.322
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 5.490,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.028  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.490,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.26.043
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 5.590,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.061  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.590,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4