PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.270


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 174.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Sub-função:
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PGM
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.103
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 17.487,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.041  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.487,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.26.210
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 17.778,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.135  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.778,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.30.251
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 17.778,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.050  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.778,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.30.139
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 18.222,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.014  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.222,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.24.174
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 19.342,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.027  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.342,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.24.249
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 20.589,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.031  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.589,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.28.269
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 20.253,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.050  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.253,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.26.244
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 22.264,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.166  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.264,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.24.124
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 17.709,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.043  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.709,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4